São 29 permissões, divididas em sete grupos, exatamente na ordem em que aparecem na tela Permissões. Cada tabela é um grupo; os quatro primeiros grupos estão neste capítulo e os três últimos no capítulo seguinte. A primeira coluna traz o nome da permissão exatamente como ele aparece na tela, com a etiqueta crítica nas de maior impacto, que pedem conferida antes de conceder. A segunda coluna é a descrição que o app mostra em cinza. As seis últimas são os papéis, de fábrica.

Placar geral antes de detalhar: Admin 29 permissões, Suprimentos 25, Gestão 17, Controle 16, Almoxarifado 15 e Visualizador 6. A tabela completa de referência também está em tabela completa das 29 permissões do Almoxa.

Grupo Geral

Um item só, e é o único que você nunca vai precisar decidir. Ele está aqui para você saber que existe e que não dá para tirar.

Permissão	O que libera	Adm	Ctrl	Supr	Gest	Almox	Vis
Consulta	Ver painel, saldo em obra e movimentações	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Conclusão prática

Consulta é o piso do sistema. Qualquer pessoa com login enxerga painel, saldo em obra e movimentações da obra à qual ela tem acesso. Se você precisa esconder uma obra inteira de alguém, o caminho não é permissão: é a lista de obras do usuário, na tela Usuários.

Grupo Estoque

Aqui mora a diferença mais importante entre os papéis de escritório e os papéis de canteiro. Leia as linhas Lançar saída / baixa e Desfazer baixa comparando Controle e Gestão contra Almoxarifado e Suprimentos.

Permissão	O que libera	Adm	Ctrl	Supr	Gest	Almox	Vis
Lançar entrada crítica	Dar entrada de material no almoxarifado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Lançar saída / baixa crítica	Baixar material do estoque	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
Inventário crítica	Abrir, contar e fechar o inventário	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Estoque mínimo: ver	Enxergar a aba de estoque mínimo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Estoque mínimo: editar crítica	Definir o mínimo de cada insumo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Desfazer baixa crítica	Estornar uma movimentação lançada errada	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não

Três leituras que essa tabela entrega. Primeira: Controle e Gestão lançam entrada mas não lançam saída. Eles registram o que chegou, e não tiram nada do estoque. Segunda: o Almoxarifado vê o estoque mínimo mas não edita, porque quem define parâmetro de reposição é quem responde pelo custo, não quem opera o balcão. Terceira: Desfazer baixa vem só com Suprimentos e Almoxarifado, os dois papéis que erram lançamento por serem os dois que lançam. Como corrigir está em como corrigir um lançamento de estoque feito errado.

Conclusão prática

Se você só vai mexer em uma linha deste grupo, mexa em Estoque mínimo: editar. Dar edição de estoque mínimo ao Almoxarifado é o ajuste mais pedido em obra pequena, e é de baixo risco. Já Lançar saída / baixa e Desfazer baixa em papel de escritório é o oposto: some com a rastreabilidade de quem entregou o quê.

Grupo Financeiro

Três permissões que só aparecem no quadro para quem tem o módulo Financeiro no plano, ou seja, para quem está no Almoxa Profissional. Elas cobrem o caminho inteiro da nota fiscal: lançar, ver e pagar.

Permissão	O que libera	Adm	Ctrl	Supr	Gest	Almox	Vis
Lançar nota crítica	Criar a AP a partir da nota fiscal de uma OC recebida	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
Contas a pagar: ver crítica	Ver todas as parcelas da empresa	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Marcar pagamento crítica	Marcar parcela paga, desfazer, reagendar e dividir	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não

Suprimentos e Almoxarifado lançam a nota, porque são quem recebe a compra; nenhum dos dois marca pagamento, porque não deveriam decidir quando o dinheiro sai. Gestão e Controle marcam pagamento e veem o Contas a pagar inteiro, mas não lançam nota, porque não recebem a mercadoria.

Quem tem qualquer uma das três lê a AP: quem lança revisa o que lançou, e quem paga confere o que vai pagar. Empresa que já tinha personalizado a tela Permissões antes de ganhar o módulo precisa marcar as três na mão, e é o que acontece com quem sobe do Almoxa Essencial para o Profissional.

Conclusão prática

Nunca junte Lançar nota com Marcar pagamento na mesma pessoa fora do Admin. Quem lança a nota não deveria também confirmar que ela foi paga, pelo mesmo motivo que quem compra não deveria receber o caminhão.

Grupo Compras

É o maior grupo, com dez permissões, e é onde a segregação de função aparece inteira. Leia as quatro linhas do meio como uma escada: criar, aprovar pela gestão, aprovar pelo controle e comprar. Nenhum papel de fábrica tem duas dessas ao mesmo tempo, fora o Admin.

Permissão	O que libera	Adm	Ctrl	Supr	Gest	Almox	Vis
Processo de Compra: ver crítica	Acessar a aba de RMs	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Criar RM crítica	Abrir uma nova requisição de material	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Aprovar RM (Gestão) crítica	Primeira aprovação do fluxo	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não
Aprovar RM (Controle) crítica	Segunda aprovação do fluxo	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Cotar, comprar e encerrar crítica	Iniciar a compra e encerrar a RM	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
Ordens: ver	Acessar a aba de ordens de compra	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Emitir ordem crítica	Gerar a ordem para o fornecedor	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
Receber ordem crítica	Dar entrada do material da ordem	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
Excluir ordem crítica	Apagar uma ordem já emitida	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
Fornecedores crítica	Cadastro, vendedores e nota dos fornecedores	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não

Suprimentos é o único papel que compra, emite ordem, exclui ordem e mexe em fornecedor, e é justamente o único que não aprova nada. Gestão aprova no primeiro passo; Controle aprova no segundo; nenhum dos dois consegue iniciar a compra. Essa é a espinha do fluxo, e está desenhada em detalhe no próximo capítulo. Leia também quem enxerga e quem mexe na tela Ordens de Compra e a permissão Receber ordem: onde marcar e o que ela libera.

O Almoxarifado entra em três linhas: vê a RM, cria RM e recebe ordem. Faz sentido, porque é ele quem descobre a falta no balcão e é ele quem confere o caminhão na portaria. O Visualizador entra em duas: vê a RM e vê as ordens, e só isso. Ele acompanha o processo de compra sem empurrar nada.

Conclusão prática

Não marque Cotar, comprar e encerrar para quem já tem Aprovar RM (Gestão) ou Aprovar RM (Controle). A pessoa passa a aprovar o próprio pedido e a fechar a compra em seguida, sem ninguém no meio. Se a sua construtora é pequena demais para separar, deixe o Admin fazer a aprovação, e não o comprador.