Como registrar a primeira entrada de material
O caminho pra colocar saldo no estoque pela primeira vez, campo por campo, e por que o inventário não serve pra esse primeiro carregamento.
Depois da obra, dos lotes e da base de insumos, o estoque ainda está zerado. A entrada é o que coloca saldo lá dentro. É por aqui que entra o material que chegou na obra e também o saldo de abertura, aquilo que já está no galpão no dia em que você começa a usar o sistema.
- Confira a obra no seletor do topo.
- Abra
Entradas, na seção Almoxarifado, e clique emRegistrar entrada. O mesmo botão existe noSaldo da obrae noPainel. - No campo de insumo, digite o código ou parte da descrição e clique no item na lista que aparece. O insumo escolhido fica marcado logo abaixo.
- Informe a
Quantidade. - Preencha
Nota fiscal. Deixando em branco, o lançamento fica identificado como sem número. - Preencha
Custo unitário (R$)se souber. Ele é opcional e atualiza o custo médio do item, que é o que forma o valor em estoque do Painel. - Clique em
Dar entrada.
A nota veio com vários materiais? Depois de digitar a quantidade, aperte Enter ou toque em Adicionar e lançar outro material. O material vai para a lista embaixo, e a busca volta vazia para o próximo. A nota fiscal é escrita uma vez só. O mesmo material duas vezes vira uma linha, somada, e o X tira da lista. No fim, Dar entrada nos N materiais lança todos. Se um deles der erro, os que entraram saem da lista e o resto fica, para você tentar de novo sem lançar nada duas vezes.
Confirmando, aparece o aviso Entrada registrada no estoque. O item passa a constar no Saldo da obra e o lançamento aparece em Movimentações com o seu nome como responsável.
Com o arquivo XML da nota fiscal eletrônica, todos os itens entram de uma vez, com o número da nota, o fornecedor e o custo de cada item. Veja como dar entrada pelo XML da nota.
Depois da primeira entrada aparece o quadro O estoque da obra começou, com quantos materiais a obra já tem e quanto eles valem. Dele você manda o PDF do estoque ou já registra a primeira retirada.
Não tente lançar o saldo de abertura pelo Inventário. Aquela tela só lista insumos que já têm saldo maior que zero, então o item zerado nem aparece. O primeiro carregamento é sempre por entrada.
Se a empresa tem o módulo Compras, o material que vem por ordem de compra não precisa de entrada manual: o recebimento da OF gera a entrada sozinho. A entrada manual fica pra saldo de abertura, transferência e devolução.
Se der errado
Escolha o material e informe a quantidade.: você digitou no campo de busca mas não clicou no item da lista, ou esqueceu a quantidade.- Não achou o material na busca? Ele ainda não está no catálogo. Veja como incluir um insumo novo.
Este texto faz parte da Central de Ajuda do Almoxa, o sistema de gestão de materiais de obra da Viável Engenharia de Custos.
Ver o Almoxa por dentro