Como emitir uma Ordem de Compra nova

Passo a passo do formulário Nova OF: número, requisição, fornecedor do cadastro, data, itens com quantidade e preço, e o que o sistema valida antes de gravar.

A OF nova é cadastrada direto na tela Ordens de Compra. Você precisa da permissão Emitir ordem para o botão aparecer. Sem ela, você vê a lista mas não consegue criar nada.

1. Confira que está na obra certa, no seletor de obra do topo. A OF nasce amarrada à obra aberta.
2. Clique em Nova OF. Abre o formulário Nova ordem de compra.
3. Preencha o Nº da OF. É campo livre, com o exemplo ex.: 22825 no placeholder.
4. Preencha a Requisição (RM/RI nº) se essa compra veio de uma requisição. É opcional.
5. Escolha o Fornecedor. O campo tem a lista de sugestões (do cadastro), com os fornecedores ativos.
6. Ajuste a Data de emissão se não for hoje.
7. No campo Buscar insumo por código ou descrição…, encontre o item.
8. Se precisar diferenciar duas linhas do mesmo código, preencha o Complemento. O placeholder mostra o uso: ex.: 2,44x110 (diferencia itens de mesmo código).
9. Informe a Quantidade e o Preço unitário (R$), e clique em Adicionar item.
10. Repita para cada item. A tabela mostra Item, Qtd, Unit. R$ e Total, e soma o Total no rodapé.
11. Clique em Emitir OF. O sistema grava a ordem com status Emitida e mostra OF emitida.

O que o sistema barra

• Sem número: Informe o nº da OF.
• Sem item: Adicione ao menos um item.
• Sem fornecedor: Informe o fornecedor da OF.
• Item repetido com a mesma descrição: Este item já está na lista com a mesma descrição., com a dica de usar o Complemento.
• Mesmo número e mesmo fornecedor na mesma obra: Não é permitido duplicar.

Se o nome digitado não existir no cadastro, o Almoxa pergunta se você quer cadastrar o fornecedor na hora. Veja o que fazer quando o fornecedor não está no cadastro.