Como registrar uma entrada de material

Passo a passo do lançamento manual de entrada, o que preencher na nota fiscal, quando informar o custo e quem tem permissão para isso.

A entrada manual é para o material que chegou na obra sem uma Ordem de Compra (OF/OC) por trás, ou antes de a compra existir no sistema: compra direta, devolução da frente de serviço, material vindo de outra obra. Quando existe OF, o caminho correto é dar o recebimento dela, que gera a entrada sozinho.

1. Confira a obra no seletor do topo da tela.
2. Abra Saldo em Obra e clique em Registrar entrada. O mesmo botão existe no Painel.
3. No campo de insumo, digite o código ou parte da descrição e clique no item da lista que aparece.
4. Preencha a Quantidade.
5. Em Nota fiscal, informe o número da NF. Deixando em branco, o lançamento fica registrado como NF s/nº.
6. Em Custo unitário (R$), informe o preço da nota. O campo é opcional e é ele que atualiza o custo médio do item.
7. Clique em Dar entrada.

Dando certo, aparece o aviso Entrada registrada no estoque e o saldo já sobe na tela.

Quem pode lançar

É preciso a permissão Lançar entrada. Na configuração de fábrica ela está com Admin, Suprimentos, Controle, Gestão e Almoxarifado. O perfil Visualizador não lança entrada. O Admin da empresa pode mudar isso na tela Permissões.

E se der errado

• Selecione o insumo e a quantidade.: você digitou no campo de busca mas não clicou no item da lista. Escolha o insumo até ele aparecer confirmado abaixo do campo.
• Entrou na obra errada: não existe botão de desfazer para entrada manual. Veja como corrigir um lançamento errado.