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Central de Ajuda / Qualidade

Como preencher a FVM no recebimento da Ordem de Compra

O passo a passo da ficha que abre depois do recebimento: nota fiscal, quantidade, os três tipos de resposta por critério e o encerramento material por material.

A ficha abre sozinha logo depois que você confirma o recebimento de uma Ordem de Compra (OF/OC) que traz insumo de família com modelo de FVM. Ela é para ser preenchida ali, no pátio, com o material na frente.

A tela FVM de Recebimento, com as fichas preenchidas e o resultado de cada uma
  1. Receba a OF normalmente, total ou parcial. Assim que o material entra no estoque, a janela FVM abre com o nome do material no título.
  2. Os materiais da entrega que usam o mesmo modelo vêm juntos numa ficha só, e o título diz quantos são, por exemplo FVM · 11 materiais. A ficha lista cada material com a quantidade recebida: confira e corrija ali o que chegou diferente. Se a entrega tiver materiais de modelos diferentes, o título mostra a posição, por exemplo 1 de 3, e você preenche uma ficha por modelo.
  3. Confira o cabeçalho: ele traz a OF, o fornecedor e a família do material, para você saber de onde veio aquela ficha.
  4. Preencha a Nota fiscal (opcional) e confira a Qtd recebida, que já vem preenchida com o que foi lançado.
  5. Percorra os critérios. Em cada um, clique em Conforme, Não conf. ou N/A. Clicar de novo no mesmo botão desmarca a resposta.
  6. Ao marcar Não conf., abre um campo com o texto Descreva o problema (vira NC). Escreva o que você viu.
  7. Acompanhe a barra do topo da ficha. Ela mostra quantos critérios você já conferiu e um resumo à direita, OK em verde ou a quantidade de NC em vermelho.
  8. Em Observações, opcional, registre ações tomadas e ressalvas.
  9. Clique em Concluir FVM. Havendo mais materiais, o botão fica Salvar e próximo material e a ficha seguinte abre.

No fim, o toast FVM registrada confirma e informa quantas não conformidades foram geradas. Em seguida abre a avaliação da entrega do fornecedor.

Os três tipos de resposta

RespostaQuando usarEfeito
Conformeo critério foi atendidonenhum
Não conf.o critério falhougera uma não conformidade ao salvar
N/Ao critério não se aplica a essa entreganenhum

Trocar o modelo da ficha aberta

No alto da ficha existe o campo Modelo da ficha. Ele serve para quando o material chegou com característica diferente da esperada e outro modelo cabe melhor. Ao trocar, o Almoxa avisa que Trocar o modelo recomeça a ficha deste item: o que você já marcou aqui se perde.

Preencher uma ficha por conta própria

Quando o material recebido não tem ficha obrigatória, porque a família dele ainda não tem modelo, o Almoxa pergunta Preencher mais alguma FVM?, depois que a empresa liga pelo menos uma família ou um material a um modelo de FVM, e deixa você escolher o Item recebido e o Modelo de FVM. Aí a ficha é opcional: dá para clicar em Não preencher e seguir para a avaliação da entrega.

Ficha de material que chegou sem ordem

Para o material que chegou sem ordem de compra no sistema, ou para refazer a conferência de uma entrega que passou sem ficha, use o botão Preencher ficha, na tela FVM de Recebimento.

  1. Busque o Material pelo nome ou pelo código. Se ele tem modelo de FVM, o Modelo de FVM já vem escolhido. Dá para trocar.
  2. No Fornecedor, digite parte do nome ou do CNPJ e clique nele na lista. O fornecedor é obrigatório e vem do cadastro da tela Fornecedores: nome digitado sem escolher na lista não vale.
  3. A Quantidade recebida é opcional. Clique em Preencher a ficha.
O fornecedor não está na lista

Cadastre ele antes na tela Fornecedores e volte para preencher a ficha. Sem nenhum fornecedor cadastrado, a janela já avisa isso embaixo do campo.

Atenção

Uma única resposta Não conf. já marca a ficha inteira como Não conforme na lista. Não existe resultado parcial.

E se der errado

Deixando critério em branco na ficha obrigatória, aparece Responda todos os critérios: a FVM desta família é obrigatória. Se algum critério pede arquivo e você não anexou, o aviso diz de quantos itens falta o anexo e por qual começar. E ao tentar fechar a janela, A FVM é obrigatória para esta família de material. Preencha a ficha para concluir o recebimento.

Sem internet

Sem sinal no pátio, a ficha funciona igual. A foto e o PDF ficam guardados no aparelho, e a ficha, as não conformidades e os anexos sobem juntos quando a conexão voltar. Veja o que funciona sem internet.

Foto da galeria

Quando o critério pede foto, o tablet e o celular mostram dois botões: Tirar foto, que abre a câmera, e Da galeria, para escolher uma foto que já está no aparelho. No computador o botão é Escolher foto, que abre os arquivos.

Vários materiais numa ficha

Na ficha preenchida por conta própria (Preencher ficha, na tela FVM de Recebimento), escolha o material, informe a quantidade e toque em Mais um material nesta ficha. Repita para os outros e, no fim, toque em Preencher a ficha: os materiais saem juntos numa ficha só.

Ligar a ficha a uma entrega

Para conferir uma entrega que passou sem ficha, abra Preencher ficha e escolha a ordem em Entrega de qual OF?. Se a entrega trouxe mais de uma ordem do mesmo fornecedor, escolha as outras no mesmo campo: cada uma vira uma etiqueta, e o mesmo material em duas ordens entra uma vez, com a quantidade somada. Aparecem os materiais recebidos, já marcados os que têm modelo e ainda não têm ficha, e o fornecedor vem do cadastro. Os materiais do mesmo modelo saem numa ficha só, ligada à ordem. Pelo mesmo caminho, o histórico da ordem mostra as fichas dela e tem o botão Preencher FVM desta entrega. A não conformidade gerada pela ficha abre a ficha, e a de uma ficha de vários materiais cita os códigos de todos.

Este texto faz parte da Central de Ajuda do Almoxa, o sistema de gestão de materiais de obra da Viável Engenharia de Custos.

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